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| 詳細(xì)內(nèi)容 |
ISO9001認(rèn)證時(shí)的審核問(wèn)題及注意事項(xiàng)
管理層：
1. 有無(wú)建立及保持質(zhì)量手冊(cè)?
2. 有無(wú)向組織傳達(dá)滿足客戶要求及法規(guī)要求的重要性?
3. 有無(wú)制定質(zhì)量方針?
4. 質(zhì)量方針是否包括以下承諾;滿足要求，持續(xù)改善?
5. 質(zhì)量方針是否提供目標(biāo)框架?
6. 質(zhì)量方針是否進(jìn)行宣導(dǎo)?
7. 有無(wú)在各相關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)?
8. 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針是否一致?
9. 質(zhì)量目標(biāo)是否可量化?
10. 有無(wú)規(guī)定組織職責(zé)?
11. 有無(wú)指定管理者代表并明確其職責(zé)?
12. 有無(wú)對(duì)質(zhì)量意識(shí)職責(zé)，系統(tǒng)有效性等溝通?
13. 溝通過(guò)程是否監(jiān)控?效果是否有效?
14. 溝通無(wú)效時(shí)是否采取改善對(duì)策?
15. 有無(wú)監(jiān)測(cè)客戶滿意度?
16. 有無(wú)利用所獲信息進(jìn)行分析與改善?
17. 有無(wú)實(shí)施內(nèi)部審核?
18. 審核策劃安排是否合理?
19. 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次方法是否界定?
20. 是否保持客觀、公正、獨(dú)立性?
21. 審核發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取改善對(duì)策?
22. 有無(wú)追蹤不合格的改善情況?
23. 有無(wú)對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)并進(jìn)行總結(jié)?
24. 未達(dá)到預(yù)期目的時(shí)是否采取適當(dāng)措施?
25. 有無(wú)按要求作管理審查并保留記錄?
26. 審查輸入是否完整?
27. 有無(wú)審查輸出是否包括資源需求及改善決議?
28. 持續(xù)改善有無(wú)策劃并實(shí)施?
29. 有無(wú)提供充分資源? |
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